Анализ финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ № 12 по итогам 2013 года

к публичному докладуДоклад директора  МБОУ СОШ №12 Приходько С.С.

по итогам финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2013год.

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа №12 ст. Павловской осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Павловский район от 27 января 2011 года № 68

         Основным предметом деятельности учреждения является реализация гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечение охраны здоровья, а также создание благоприятных условий для развития личности, организация непрерывного обучения педагогов, в т. ч. через включённость в инновационную деятельность.

Основными целями деятельности учреждения являются:

- формирование общей культуры учащихся на основе освоения ФГОС начального общего образования;

-создание основы для осознанного выбора и дальнейшего освоения основных профессиональных образовательных программ;

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни и др.

 

Общие результаты развития школы в 2013г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности по его итогам.

На начало отчетного периода в учреждении функционировало  – 17 классов. Всего на 1.01.13г. 312  учащихся;

- на конец отчетного периода – 16 классов (сокращение связано со слиянием 8А и 8Б классов. Всего на 31.12.13г. 304  учащихся;

Анализ плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2013 год

         Решением Собрания депутатов от 28 ноября 2012 г. «О  краевом бюджете Краснодарского края на 2013 год»,  учреждению были утверждены плановые бюджетные ассигнования в объеме 14 666,87 тыс. руб.:

-   за счет средств местного  бюджета – 1 007,47 тыс. руб.;

-  за счет средств краевого бюджета – 11 821,5 тыс. руб.;

- внебюджетные средства – 995,9 тыс.руб.;

         — за счет субвенции на выплату вознаграждения за классное руководство работникам муниципальных общеобразовательных учреждений – 265,2  тыс. руб.;

         — пособия по компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности – 145,25 тыс.руб.;

- КЦП Частичная компенсация на удорожание питания учащихся и педработников – 218,9 тыс.руб.;

- РЦП Частичная компенсация на удорожание питания учащихся и педработников – 79,75 тыс.руб.;

- КЦП Содействие субъектам физкультуры и спорта – 125 тыс.руб.;

- Обеспечние бесплатного проезда детей-сирот – 7,9 тыс.руб.

  В течение 2013 года учреждению увеличивались бюджетные ассигнования. По состоянию на 31 декабря 2013 г. общая сумма плана финансово-хозяйственной деятельности  составила  17 132, 9тыс.руб. (+2 466,03тыс.руб., в том числе модернизация 255,05 тыс.руб)

        

         В учреждении налажен контроль состояния бухгалтерского и налогового учета, контроль достоверности учетных данных и отчетности. Внутренний контроль  состояния бухгалтерского учета и достоверности учетных данных и отчетности осуществляется руководителем и главным бухгалтером.

         Ежемесячно проводятся производственные совещания при руководителе, на котором обсуждаются текущие проблемы.

         Подводя итог всему вышеизложенному, можно сказать, что все бюджетные средства  за отчетный период расходовались в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.

         Анализируя выполнение программных мероприятий, можно отметить следующее. В рамках создания условий для реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 2013 году было особое внимание уделено повышению заработной платы педагогических работников. По показателям декабря средняя заработная плата по МБОУ СОШ №12 у учителей составила 25 546,14 руб.

 

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Источники финансирования в 2013 году                     

Краевой бюджет (вкл КЦП) —     12905,67 тыс.руб.

Родительские средства (питание)   -1157,06 тыс.руб.

Муниципальный бюджет (вкл.РЦП) – 2235,21 тыс.руб.

Модернизация -255,05 тыс.руб.

Федеральный бюджет – 255,5 тыс.руб.

ЗСК – 315 тыс.руб.

 Выплаты, всего по итогам 2013 года:

 

     

ДОЛЯ,%

Выплаты, всего:

900

17132,9

100,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

12023,91

70,18

Услуги связи

221

18,95

0,11

Транспортные услуги

222

11,52

0,07

Коммунальные услуги

223

973,66

5,68

Работы, услуги по содержанию имущества

225

1083,98

6,33

Прочие работы, услуги

226

563,86

3,29

Пособия по социальной помощи населению

262

48,16

0,28

Прочие расходы (налоги)

290

142,99

0,83

Увеличение стоимости основных средств

310

537,59

3,14

Увеличение стоимости материальных запасов

340

1728,28

10,09

 

 Всего приобретено основных средств в 2013 г.

Наименование

Затрачено средств, тыс.руб

 

Доля, %

Учебники

328,72

 61

Ультрабук

48

 9

Тепловой счетчик

133,77

25

Стенд

27,1

5

ИТОГО

537,59

100

Всего приобретено материальных запасов в 2013 г.

Наименование

Затрачено средств, тыс.руб

Доля, %

Канцелярские товары

27,8

1,57

Картридж

2,9

0,16

Моющие средства

27,43

1,55

Посуда для столовой

5,27

0,3

Тэн на конфорку

2,72

0,15

Продукты питания

1708,56

96,27

ИТОГО

1774,68

100

 

Ремонтные работы 2013 год.

 

Наименование ремонта, подрядчик Тыс.руб Тип средств
Капитальный ремонт внутреннего туалета в филиале здания,  

ООО «КС-Технология»

287,9 60.10.00 (ЗСК)
Капитальный ремонт спортивного зала,

ООО «КС-Технология»

584,44 60.80.00 (РЦП укрепление матер-технич.базы)
Монтаж узла учета тепловой энергии

ИП Сависько И.А.

106,4 60.20.00(модернизация)
Итого 978,74

 

 

 

 

 

Добавить комментарий